Cara Membuat Penerimaan Pembelian

Hallo Pebisnis,

Pada panduan kali ini akan dijelaskan terkait cara membuat penerimaan pembelian. Dimana menu penerimaan pembelian ini berfungsi untuk menginputkan produk yang kita terima dari supplier setelah input order pembelian namum belum diinputkan di pembelian.

untuk cara membuat penerimaan pembelian bisa mengikuti langkah berikut :

1. Pastikan sudah menginputkan order pembelian sebelumnya, untuk cara input order pembelian bisa mengikuti panduan berikut : Cara Membuat Order Pembelian
2. Masuk ke menu [Pembelian] pilih tab [Penerimaan] kemudian klik |Tambah Baru| lalu |Penerimaan Pembelian|.
   

   Gambar 1. Tambah Baru Penerimaan Pembelian.

3. Pilih nama supplier yang sesuai dengan order pembeliannya, pilih tanggal input penerimaan pembeliannya, dan lengkapi data lainnya seperti Gudang, No Referensi dan Cabang. Setelah itu klik |Impor| untuk mengambil data order pembelian.
   

   Gambar 2. Pilih Supplier, Tanggal Input, dan Impor.

4. Pilih nomor order pembelian yang akan diimpor ke penerimaan pembelian, filter periode untuk mencari nomor order penjualan kemudian klik tombol arah panah kanan pada kolom aksi untuk memilih nomor order pembelian.
   

   Gambar 3. Pilih Nomor Order Pembelian yang Akan Diimpor.

5. Cek pada detail penerimaan pembeliannya apakah produk, qty, dan satuannya sudah sesuai atau belum. Jika belum silahakan sesuaikan kembali untuk detail penerimaan pembayarannya. Jika sudah sesuai silahkan klik |Simpan|.
   

   Gambar 4. Detail Penerimaan Pembayaran.

6. Setelah input penerimaan pembelian, pada daftar penerimaan pembelian di kolom invoice terdapat simbol silang seperti gambar dibawah ini.
   

   Gambar 5. Daftar Penerimaan Pembelian.

   Agar mengubah simbol silangnya menjadi centang, silahkan inputkan transaksi pembelian dengan impor dari penerimaan pembelian sebelumnya. Jika simbol silang sudah menjadi centang menandakan bahwasanya nomor penerimaan tersebut sudah diterima dan sudah terinput di pembelian.