Terkadang pada saat kita melakukan pembelian kepada supplier terdapat beberapa barang yang kita beli ada yang rusak. Dan pada saat kita akan melakukan retur, tidak semua barang yang di retur di terima oleh pihak supplier.
Untuk cara mencatatnya dalam akunting bisa melakukan cara berikut.
1. Buat Akun baru
Nama akun: Retur Supplier Gantung
No akun : No akun selanjutnya pada klasifikasi piutang
Klasifikasi akun : Piutang Lainnya
Gambar 1. Buat akun
Gambar 2. Akun sudah dibuat
2. Selanjutmya keluarkan item apa saja yang nantinya akan di retur melalui stock keluar. Kenapa harus di stock keluar ?
Agar item yang nanti kita retur tidak masuk pada penjualan (sebagai tanda bahwa item untuk retur sudah di keluarkan)
Caranya : Masuk ke menu |Stock| > |Stock Keluar| > [New]
Pada no refrensi isikan no pembelian agar pada saat nanti sudah di ketahui item apa saja yang diterima supplier dan akan di retur, pada saat penghapusan stock keluar tidak salah void
Lalu isikan item apa saja yang akan di tandai sebagai retur.
Pada Akun, pilih akun yang kita buat tadi.
Jika selesai klik [Save]
Gambar 3. Stock keluar
Gambar 4. Input stock keluar
3. Jika sudah di ketahui item apa saja yang diterima oleh pihak supplier, [Void] Stock keluar yang kita buat tadi.
Masuk menu : |Stock| > |Stock Retur| [Open] > atur fillter > [Refresh] > pilih stock keluar yang dibuat tadi.
Gambar 5. Pilih stock keluar yang di void
[Void] stock keluar.
Gambar 6. Void
4. Salanjutnya retur pembelian.
Masuk ke menu |Pembelian| > |Retur Pembelian| > [New]
Gambar 7. Import data pembelian
5. Cari pembelian yang akan di retur dengan atur fillter > [Refresh] > Pilih Pembelian yang akan di retur.
Gambar 8. Atur filter
6. Pilih item mana saja bisa di retur beserta jumlahnya > save.
Gambar 9. Pilih item yang di retur
Gamba 10. Pastikan sudah benar
7. Jika selesai klik [Save]
Gambar 11. Save
