Cara Memasukkan Data Master Item Barang Secara Manual di Beepos

Penulis: Teguh Sup

Banyak berbagi banyak rejeki :

Cari Panduan Lainnya

Home » Master » Item » Cara Memasukkan Data Master Item Barang Secara Manual di Beepos

Master item adalah dokumen yang menyimpan data item - item barang pada perusahaan. Untuk memasukkan item barang di BeeCloud, pilih pada menu |Master| - |Item| - |Tambah Baru|

Penggunaan

Pada Master item terdapat 6 Tab :

Spesifikasi
Gambar 1.a Tab Spesifikasi
- Kode
  Secara default sistem akan mengisinya dengan isian "AUTO" ini berarti Kode Item yang nantinya akan anda gunakan secara otomatis akan di Generate oleh sistem. Silahkan ganti isian "AUTO" jika ingin membuatk Kode Item sendiri.
  Tips : Jika Anda Membuat Kode Item sendiri lebih baik menggunakan singkatan / inisial dari Nama Barang tersebut, karena akan mempermudah anda dikemudian hari.
- Barcode
  Diisi dengan kode Barcode item tersebut. Karena kolom ini Optional, jadi silahkan digunakan jika Kode Item dengan Kode Barcode ingin anda bedakan mungkin karena kode barcode mengikuti dari pabrik (vendor).
- Nama
  Diisi dengan Diskripsi atau Nama Item.
  Tips : Dalam membuat nama barang mohon Diperhatikan urutan penulisannya, karena akan memudahkan anda dalam pencarian item tersebut. Urutan Penulisan : <Nama Barang / Jenis Barang> <Merk> <Model> <Warna> <Ukuran>
  Contoh : Shampo LifeBoy Merah 25ml (Shampo LifeBoy Merah 25ml)
- Nama Alias
  Diisi dengan nama lain dari barang tersebut. Karena kolom ini Optional, maka tidak masalah jika dikosongi.
- Tipe Item
  Diisi Tipe Item / Barang : Jasa, Barang Jadi, Paket dll. Silahkan ganti sendiri Tipe item yang anda inginkan.
  NB : Tipe Item ini tidak dapat dirubah (locked) setelah master item sudah anda simpan.
- Merek
  Diisi dengan Merk Item. Untuk menambah / mengubah / menghapus Merk masuk ke |Master| --> |Tipe| --> |Merk Item|
- Item Group 1 sampai 3
  Diisi dengan Jenis Item / Barang berdasarkan Master Grup Item yang telah dibuat sebelumnya. Untuk menambah / mengubah / menghapus Item Grup masuk ke |Master| --> |Tipe| --> |Item Grup|
- Keterangan
  Diisi dengan keterangan yang terkait dengan Item tersebut.
- CheckBox Pakai PID
  Centang CheckBox ini jika Item yang digunakan menggunakan Serial Number. Misalkan HP, Voucher dll.
- Checkbox Unik PID
  Centang CheckBox ini jika Serial Number yang anda gunakan Tidak Boleh Double (Unique).
- CheckBox SO Pakai PID
  Centang CheckBox ini jika Product ID harus diisikan pada saat pembuatan transaksi Order Penjualan.
- CheckBox PO Pakai PID
  Centang CheckBox ini jika Product ID harus diisikan pada saat pembuatan transaksi Order Pembelian.
Satuan
Gambar 2.a Tab Satuan
- Satuan-1
  Diisi Satuan Satu / Satuan Terkecil. Secara Default Sistem sudah mengisinya dengan isian "PCS", silahkan ganti jika menginginkan satuan lain.
  NB: Filed ini harus diisi
- Satuan-2
  Diisi Satuan Dua. Harus merupakan satuan yang lebih besar dari Satuan-1, Tidak boleh sama atau lebih kecil dari Satuan-1.
  - Isi
    Diisi dengan Konversi isi dari Satuan-1. Maksudnya adalah Satuan-2 berapa kalinya Satuan-1. Misalkan : Satuan-2 adalah Box dimana isinya adalah 10 PCS berarti Isi diisi dengan nilai 10
- Satuan-3
  Diisi Satuan Tiga. Harus merupakan satuan yang lebih besar dari Satuan-2, Tidak boleh sama atau lebih kecil dari Satuan-2.
  - Isi
    Diisi dengan Konversi isi dari Satuan-1. Maksudnya adalah Satuan-3 berapa kalinya Satuan-1. Misalkan : Satuan-3 adalah CRT dimana isinya adalah 100 PCS berarti Isi diisi dengan nilai 100
- Satuan Pembelian
  Digunakan untuk seting default Satuan Pembelian. Jika anda seting satuan CRT pada field ini maka ketika melakukan transaksi Pembelian untuk item tersebut secara otomatis satuannya akan terset CRT.
- Satuan Penjualan
  Digunakan untuk seting default Satuan Penjualan. Jika anda seting satuan BOX pada field ini maka ketika melakukan transaksi Penjualan untuk item tersebut secara otomatis satuannya akan terset BOX.
Supplier
- Supplier Utama
  Diisi dengan Supplier Utama untuk Item tersebut. Karena kebanyakan Supplier untuk satu Item tidak hanya satu tempat maka silahkan isi Field ini dengan Supplier yang anda paling sering membeli di tempatnya atau Tidak Usah Diisi.
- Kode Barang Supplier
  Jika Kode item anda dengan kode item Supplier tidak sama dan anda perlu Record untuk Kode Item Supplier silahkan masukan pada Field ini.
- Lama Pemesanan
  Diisi waktu yang dibutuhkan Supplier untuk mengirim Item yang telah kita beli. Dengan data ini kita bisa Analisa kapan kita harus Order sehingga Stock kita tidak sampai kosong.
- Nama Supplier
Pajak
Gambar 4.a Tab Pajak
- Nama Pajak
  Diisi dengan Nama Pajak dari daftar yang sebelumnya sudah dibuat di |Master| --> |Pajak|
- Perhitungan
  Diisi dengan cara Perhitungan Pajak. Di sistem sudah ditampilan 2 metode: Normal atau Progressive
Harga Jual
Gambar 5.a Tab Harga Jual
- Mata Uang
  Pilih Mata Uang yang ingin diset harga jualnya IDR atau USD ataukah yang lain
- Level Harga
  Menunjukan Level Harga yang ingin diset. Ini akan bermanfaat ketika anda melakukan penjualan, pada saat anda memilih Customer dan memilih item tersebut maka secara Otomatis harga akan terisi berdasarkan Level Harga Customer tersebut. Untuk merubah / menambahkan / menghapus Level Harga akses ke menu |Master| --> |Level Harga|
- Harga 1
  Diisi dengan harga per Satuan-1
- Diskon 1
  Diisi dengan diskon untuk Satuan-1
- Harga 2
  Diisi dengan harga per Satuan-2
- Diskon 2
  Diisi dengan diskon untuk Satuan-2
- Harga 3
  Diisi dengan harga per Satuan-3
- Diskon 3
  Diisi dengan diskon untuk Satuan-3
Akuntansi
Gambar 6.a Tab Akuntansi

BeeAccounting adalah Software yang terintegerasi. Sistem BeeAccounting ini akan bekerja berdasarkan settingan. Salah satu master yang sangat penting untuk Integrasi antar data tersebut adalah Master Item pada Tab Akuntansi.
- Inventory
  Ketika ada proses pembelian atau Penjualan secara otomatis sistem akan memposting akuntansi dimana salah satu Akun yang digunakan adalah Inventory.
  - Untuk jenis Item barang Jadi, inventory di arahkan ke Akun Persediaan Barang Dagang. Sehingga ketika item tersebut dipilih dalam transaksi pembelian atau penjualan secara Otomatis akun Persediaan Barang Dagang akan bertambah dan berkurang senilai transaksi tersebut.
  - Untuk jenis Item Barang Setengah Jadi, inventory di arahkan ke Akun Persediaan Barang Setengah Jadi.
  - Untuk jenis Item Jenis Jasa / atau yang tidak mempengaruhi inventory seperti Biaya Maintenance, servis dll user dapat mengarahkan Tab Inventory ini ke akun Biaya sesuai dengan yang diperlukan. Sehingga ketika transaksi pembelian atau penjualan yang menggunakan item tersebut secara Otomatis akan memposting ke akun yang telah diset sesuai settingan.
- HPP
  Ketika ada Proses Penjualan Item yang sifatnya mengurangi Inventory secara otomatis sistem akan memposting akuntansi dimana salah satu Akun yang digunakan adalah Akun HPP dan ini termasuk Akun Biaya.
  - Untuk Item Barang Jadi, Anda bisa arahkan ke Akun Harga Pokok Penjualan
  - Untuk Item Jasa setingan ini tidak digunakan, sehingga oleh sistem di disable.
- Penjualan
  Setingan ini diarahkan ke Akun yang bertipe Pendapatan karena nantinya akan menambah Omset Penjualan anda.
  - Untuk Item Barang Jadi anda bisa arahkan ke Akun Penjualan.
  - Untuk Item Barang Jasa anda bisa arahkan Ke Akun Penjualan Jasa.
    Kenapa dua Akun tersebut perlu dibedakan ?
    Karena akan mempermudah anda dalam pengecekan laporan. jika postingnya terpisah maka anda bisa mengetahui nilai pendapatan penjualan dari masing-masing Tipe Barang (tidak terTotal).
- Retur Penjualan
  Ketika ada Proses Retur Penjualan secara otomatis sistem akan memposting Akuntansi, dimana salah satu Akun yang digunakan adalah Akun yang sifatnya mengurangi pendapatan. Pada Sistem BeeCloud ini anda harus memilih Akun yang setara Pendapatan, Karena ketika transaksi yang anda lakukan adalah Retur maka secara otomatis Akun tersebut akan mengurangi pendapatan anda meskipun sesungguhnya Akun tersebut termasuk Akun Pendapatan.