Cara Input Pembayaran Hutang Supplier / Vendor Beecloud

Hallo Pebisnis

Sudahkah mengetahui cara input pelunasan hutang supplier di Beelocud?

Berikut ini panudan cara melakukan proses pembayaran hutang perusahaan ke Vendor / Supplier.

1. Masuk menu [Kas/Bank] > [Pembayaran]
   

   Gambar 1 Menu Kas/Bank

   

   Gambar 2 Sub Menu Pembayaran

2. |Tambah Baru|
   

   Gambar 3 Tambah Baru Pembayaran

3. Pilih |Supplier| dengan klik button icon "pencarian"
   

   Gambar 4 Pilih Supplier

4. Muncul kotak dialog daftar supplier > dipilih supplier
   

   Gambar 5 Daftar Supplier

5. Pilih |Cabang| yang sama dengan cabang pada pembelian yang ingin dilunasi (jika saat input pembelian tidak ada cabang, maka cabang disini dikosongkan juga) > klik |Pilih Hutang|
   
   

   Gambar 6 Pilih Hutang

6. Muncul kotak dialog daftar hutang > dipilih hutang yang akan dibayar
   

   Gambar 7 Daftar Hutang

7. Jika ingin mengganti jumlah bayar dengan cara klik nominal pada kolom |Jumlah Bayar| > diisi nominal jumlah hutang yang akan dibayar > klik |Update|
   

   Gambar 8 Hutang Yang Dipilih

   

   Gambar 9 Nominal Hutang

   

   Gambar 10 Nominal Hutang di Update

8. Dimasukkan pembayaran hutang dengan klik tab [Cara Bayar] > klik button |Cara Bayar|
   

   Gambar 11 Cara Bayar

   

   Gambar 12 Cara Pembayaran

9. Dipilih cara pembayaran pada kolom |Cara Bayar| > dipilih |Kas/Bank| > diisi jumlah nominal > |Tambah|
   

   Gambar 13 Pilih Cara Pembayaran

   

   Gambar 14 Daftar Cara Pembayaran

   

   Gambar 15 Pilih Kas/Bank

   

   Gambar 16 Isi Nominal Pembayaran

   

   Gambar 17 Tambah Pembayaran

10. Total hutang dan total bayar kita nilainya sama setelah itu pilih [Simpan]
    

    Gambar 18 Informasi Pembayaran

    

    Gambar 19 Simpan Pembayaran

11. Klik [OK] jika sudah atau klik [Buat Baru] untuk menambah pembayaran lain
    

    Gambar 20 Pembayaran Berhasil