Order Penjualan Dengan DP / Uang Muka BeeAccounting

Hallo Pebisnis

Pada panduan kali ini akan ditunjukkan tentang cara input Order Peenjualan Dengan DP / Uang Muka.

Misalkan ada Customer yang pesan barang, namun sudah dibayar penuh, atau dibayar sebagian saja. Untuk barangnya di ambil nanti atau akan dikirim nanti, karena customer hanya pesan barang.

Berikut ini langkah-langkahnya:

A. Input Order Penjualan dengan DP

1. Buka menu [Penjualan] - [Order Penjualan] -  [Order Penjualan]  - |New|
   Kemudian isikan nama Customer beserta item-item yang di order.

   

   Gambar 1. Order Penjualan

2. Sebelum Save, pastikan sudah input Uang Muka di bagian bawah. Klik Tab |Uang Muka| - |Buat DP| kemudian isikan nominal uang muka dan pilih metode pembayarannya beserta kas/bank yang dipakai. Setelah itu klik OK

   

   Gambar 2. Tambah Uang Muka

   

   Gambar 3. Input Nilai Uang Muka

3. Uang Muka berhasil ditambahkan, |Save| Order Penjualan
   

   Gambar 4. Uang Muka berhasil ditambahkan

B. Input Penjualan

1. Ketika barang dan tagihannya sudah diberikan ke customer, maka bisa input di menu [Penjualan] - [Penjualan] - [Penjualan] - |New|, Pilih Mitra Bisnis setelah itu klik |Import Data|  - |Impor Order Penjualan(S.O)|
   

   

   Gambar 4. Penjualan

2. Pilih Nomor Order Penjualan untuk dilanjutkan ke Penjualan, setelah itu |OK|
   

   Gambar 5. Pilih Nomor Order

3. Silahkan edit daftar - daftar item yang diberikan ke Customer, jumlah yang dikirim ada berapa. Jika sudah sesuai semua, maka hal yang harus dilakukan adalah setting terminnya menjadi Credit. |Save| untuk menyimpan Penjualan

   

   Gambar 6. Simpan Penjualan Credit

Pastikan di setting Credit agar menjadi Piutang sementara. Jika dipilih Cash anda akan menerima Dua kali pembayaran customer.

C. Input Penerimaan Pembayaran

Langkah ini adalah untuk melunasi penjualan yang sudah di input pada langkah B. Dan agar total penjualannya bisa di potong kan dengan nominal Uang Muka yang sudah diinput ketika order langkah A.

1. Silahkan masuk menu [Kas/Bank] - [Penerimaan Pembayaran] - [Penerimaan Pembayaran] - |New|. Kemudian pilih Customer dan Cabangnya, lalu klik Pilih Piutang dan pilih nomor penjualan yang sudah di input pada langkah nomor B
   

   Gambar 7. Pilih Piutang

   

   Gambar 8. Pilih Nomor Penjualan

2.  Piutang Penjualan berhasil ditambahkan. Klik Tab |Pilih D.P| untuk memilih DP
   

   Gambar 9. Pilih D.P

   

   Gambar 10. Pilih Nomor D.P

3. Penjualan dan D.P berhasil ditambahkan
   

   Gambar 10. Piutang dan DP

4. Lakukan Pembayaran sisa Piutang dengan cara Klik |Cara Pembayaran| - |Cara Bayar|
   
   

   Gambar 11. Cara Pembayaran

5. Sesuaikan Pembayaran dan Klik |OK|
   

   Gambar 12. Sesuaikan Cara Pembayaran

6. Sisa Pembayaran Piutang Customer berhasil ditambahkan. |Save| Penerimaan Pembayaran untuk menyimpan Transaksi
   

   Gambar 13. Pembayaran berhasil ditambahkan