Web Logo Bee
Panduan Beeaccounting

Input Kasbon / Piutang Karyawan Beeaccounting

Penulis: Zakky Ubaid
Cari Panduan Lainnya
Kategori:
Dipublish Tgl: Tuesday, 18 February 2020

Cara input kasbon disini ada 2 cara.
Cara Pertama

  • Kasbonnya tidak dianggap Piutang, melainkan masih tetap sebagai Harta (Kas)
  • Lebih mudah inputnya daripada cara kedua

Cara Kedua

  • Kasbon dianggap Piutang
  • Lebih rumit daripada cara pertama

Berikut akan dijelaskan step-by-step cara input kasbon (hutang karyawan pada perusahaan) di software akuntansi Bee Accounting.

Cara 1

  1. Langkah pertama adalah membuat akun kasbon terlebih dahulu. Masuk ke menu |Akuntansi| > |Daftar Akun|

    Akses Daftar Akun

    Gb 1. Akses Daftar Akun

  2. Pilih klasifikasi akun : "Kas" lalu klik |Refresh|

    Pilih Klasifikasi Kas

    Gb 2. Pilih Klasifikasi Kas

  3. Kemudian klik |New| > Buat akun baru dengan nama "Kasbon Karyawan" dan Klasifikasi Akun "Kas" > Klik |Save| untuk menyimpan data.
    Klik New Akun

    Gb 3. Klik New Akun

    Buat Akun Kasbon Karyawan

    Gb 4. Buat Akun Kasbon Karyawan

  4. Setelah itu, buatkan master "Kas/Bank" baru. Masuk ke menu |Master| > |Kas/Bank|

    Akses Master Kas Bank

    Gb 5. Akses Master Kas/Bank

  5. Setelah itu klik |New| > Lalu isikan data "Kas" baru dengan "Keterangan" : Kasbon Karyawan [Nama karyawan yg ingin melakukan kasbon], Jenis : Cash & Akun : Kasbon Karyawan yang sudah dibuat sebelumnya pada langkah nomor 3
    Klik New Kas Bank

    Gb 6. Klik New Kas/Bank

    Buat Kas Bank Baru

    Gb 7. Buat Kas/Bank Baru

  6. Setelah itu masuk ke menu |Kas/Bank| > |Mutasi Kas| untuk penginputan kasbon karyawan.

    Akses Mutasi Kas

    Gb 8. Akses Mutasi Kas

  7. Kemudian klik |New| > Pilih "Kas Asal (Kas yang nantinya akan berkurang)" dan "Kas Tujuan (Pilih Kas Kasbon Karyawan)" > Isikan "Jumlah Kasbon" dan berikan catatan pada keterangan bila perlu.
    Klik New Mutasi Kas

    Gb 9. Klik New Mutasi Kas

    Buat Mutasi Kas

    Gb 10. Buat Mutasi Kas

  8. Masuk ke menu |Kas/Bank| > |Lihat Kas| untuk melihat saldo Kasbon karyawan yang sudah bertambah

    Lihat Kas

    Gb 11. Lihat Kas

  9. Penjurnalan yang terjadi dari penginputan kasbon adalah sebagai berikut :

    Jurnal Terbentuk Mutasi Kasbon Karyawan

    Gb 12. Jurnal Terbentuk Mutasi Kasbon Karyawan

  10. Saat Karyawan yang kasbon melunasi hutangnya, lakukan input di menu |Kas/Bank| > |Mutasi Kas| dari Kasbon Karyawan ke Kas Utama.

Cara 2

  1. Langkah pertama klik menu |Akutansi| > |Daftar Akun|

    Akses Daftar Akun

    Gb 13. Akses Daftar Akun

  2. Lalu pada tampilan Daftar akun pilih "Klasifikasi Akun" pilih "Piutang Lainnya" > Lalu klik |Refresh|

    Pilih Klasifikasi Akun Piutang Lainnya

    Gb 14. Pilih Klasifikasi Akun Piutang Lainnya

  3. Setelah itu klik |New| > Isikan "No. Akun" sesuai dengan gambar dibawah ini dan "Nama Akun" isi dengan Kasbon Karyawan > kemudian Klik |Save|
    Klik New Akun Piutang Lainnya

    Gb 15. Klik New Akun Piutang Lainnya

    Buat Akun Kasbon Karyawan Piutang Lainnya

    Gb 16. Buat Akun Kasbon Karyawan Piutang Lainnya

    Kenapa Kasbon karyawan? Karena akun ini nantinya hanya digunakan sebagai penampungan uang untuk pencatatan keluarnya saja

  4. Kemudian buat Master Mitra Bisnis dengan mengakses menu |Master| > |Mitra Bisnis| > |Mitra Bisnis| > Lalu klik |New| > Isikan "Nama Karyawan" dan pada bagian "Tipe Mitra Bisnis" set sebagai Supplier dan Customer

    Akses Mitra Bisnis

    Gb 17. Akses Mitra Bisnis

    Klik New Mitra Bisnis

    Gb 18. Klik New Mitra Bisnis

    Isi Data Karyawan Kasbon

    Gb 19. Isi Data Karyawan Kasbon

  5. Lalu klik tab |Hutang/Piutang| > Pada akun |Piutang| > Klik logo |Magnifer| untuk mengganti akun penampung piutang.

    Klik Logo Magnifier

    Gb 20. Klik Logo Magnifier

  6. Pilih klasifikasi akun "Piutang Lainnya" > Lalu klik |Refresh| > Pilih Akun "Kasbon Karyawan" yang sudah Anda buat pada langkah nomor 3

    Atur Akun Piutang Customer

    Gb 21. Atur Akun Piutang Customer

  7. Maka akan muncul notifikasi "Yakin untuk merubah akun default ?" pilih "Yes" > Lalu klik |Save| untuk menyimpan mitra bisnis yang sudah dibuat
    Pilih Yes

    Gb 22. Pilih Yes

    Klik Save Mitra Bisnis

    Gb 23. Klik Save Mitra Bisnis

  8. Selanjutnya Anda buat "Master Item" dengan cara klik menu |Master| > |Item| > |Item| > Lalu klik |New|
    Akses Master Item

    Gb 24. Akses Master Item

    Klik New Master Item

    Gb 25. Klik New Master Item

  9. Buat item dengan nama "Kasbon atau Piutang" untuk  jenis pilih "Jasa" > Selanjutnya klik tab |Satuan| untuk mengatur satuan kasbon, satuan kasbon bisa menggunakan RP atau X
    Buat Item Kasbon

    Gb 26. Buat Item Kasbon

    Atur Satuan Item Kasbon

    Gb 27. Atur Satuan Item Kasbon

  10. Lalu klik tab |Akuntansi| setting akun penjualan arahkan pada akun "Kasbon Karyawan" > Kemudian klik |Save|

    Atur Akun Penjualan Item

    Gb 28. Atur Akun Penjualan Item

Contoh Kasus :

Karyawan kita ingin Kasbon Rp.1.000.000 begini cara entry datanya pada Bee Accounting

  1. Pertama – tama masuk ke |Kas/Bank| > |Pembayaran| > |Pembayaran| > Lalu klik |New|
    Akses Menu Pembayaran

    Gb 29. Akses Menu Pembayaran

    Klik New Pembayaran

    Gb 30. Klik New Pembayaran

  2. Lalu atur supplier atas nama karyawan yang melakukan kasbon > Kemudian klik |Pilih Akun| > Pilih Akun Kasbon Karyawan

    Atur Supplier Dan Pilih Akun

    Gb 31. Atur Supplier Dan Pilih Akun

    Pilih Akun Kasbon Karyawan

    Gb 32. Pilih Akun Kasbon Karyawan

  3. Setelahnya inputkan nominal yang diinginkan pada kolom "Jumlah Bayar"

    Input Nominal Diinginkan

    Gb 33. Input Nominal Diinginkan

  4. Lalu masuk tab |Cara Pembayaran| > Pilih |Cara Bayar|
    Masuk Tab Cara Bayar

    Gb 34. Masuk Tab Cara Bayar

    Input Cara Bayar

    Gb 35. Input Cara Bayar

  5. Maka akan muncul uang yang nantinya akan kita keluarkan. Lalu klik |Save|

    Klik Save Pembayaran

    Gb 36. Klik Save Pembayaran

  6. Selanjutnya kita lakukan transaksi penjualan yang fungsinya sebagai pengambilan uang oleh karyawan. Caranya masuk ke menu |Penjualan| > |Penjualan| > Klik |New|
    Akses Menu Penjualan

    Gb 37. Akses Menu Penjualan

    Klik New Penjualan

    Gb 38. Klik New Penjualan

  7. Lalu pilih Mitra bisnisnya dengan karyawan kita yang ingin kasbon "Termin" pilih credit > Inputkan item "Kasbon" yang tadi dibuat dan pada kolom harganya isikan "Nominal Kasbon" > Setelah itu klik |Save|

    Input Penerimaan Uang Oleh Customer

    Gb 39. Input Penerimaan Uang Oleh Customer

  8. Maka nantinya pada muncul piutang karyawan kita, Anda dapat akses |Kas/Bank| > |Lihat Piutang|
    Klik Lihat Piutang

    Gb 40. Klik Lihat Piutang

    Piutang Karyawan

    Gb 41. Piutang Karyawan

  9. Selanjutnya karyawan tersebut ingin melakukan pembayaran piutangnya. Cara entrynya masuk ke menu |Kas/Bank| > |Penerimaan Pembayaran| > |Penerimaan Pembayaran| > Lalu klik |New|
    Akses Menu Penerimaan Pembayaran

    Gb 42. Akses Menu Penerimaan Pembayaran

    Klik New Penerimaan Pembayaran

    Gb 43. Klik New Penerimaan Pembayaran

  10. Atur customer dengan isikan Karyawan yang akan membayar hutang > Lalu klik |Pilih Piutang|

    Atur Customer Dan Pilih Piutang

    Gb 44. Atur Customer Dan Pilih Piutang

  11. Selanjutnya pilih piutang karyawan (Jika karyawan tersebut ingin membayar dengan cara dicicil ganti nominalnya dengan jumlah pembayarannya)

    Pilih Piutang

    Gb 45. Pilih Piutang

  12. Klik tab |Cara Pembayaran| > Kemudian pilih |Cara Bayar|
    Masuk Tab Cara Bayar Penerimaan

    Gb 46. Masuk Tab Cara Bayar

    Uang Diterima Pada Kas Bank

    Gb 47. Uang Diterima Pada Kas Bank

  13. Setelah itu klik |Save| untuk menyimpan penerimaan pembayaran

    Klik Save Penerimaan Pembayaran

    GB 48. Klik Save Penerimaan Pembayaran

Software Akuntansi

Beeaccounting, software akuntansi berbasis desktop dengan 47 plugin sesuai bidang usaha Anda. Powerful & fleksibel seperti program custom dengan kestabilan software jadi
Penjelasan Setting Akuntansi Pada Item Jenis Paket - Beeaccounting
Hallo Pebisnis Pada panduan kali ini akan dijelaskan mengenai settingan Akuntansi untuk Item berjenis Paket. Item dengan jenis Paket adalah […]
Baca Juga
Cara Setting Gudang Default Beeaccounting Untuk Semua Komputer
Halo Pebisnis, Pada panduan kali ini akan dijelaskan cara mengatur gudang default pada Beeaccounting. Pengaturan ini berfungsi untuk mengambil stock […]
Baca Juga
Cara Export Daftar Harga ke Excel - Beeaccounting
Hallo Pebisnis, Jika anda ingin mengekspor daftar harga jual untuk semua item yang sudah diinputkan sebelumnya pada program Beeaccounting, anda […]
Baca Juga
Jam Operasional
Senin - Jumat, 09:00 - 16:00 WIB
Sabtu, Minggu dan Tgl Merah LIBUR
Kontak
No. GSM klik bawah ini
Logo GSM Telp
Copyright © 2022 Bee.id
magnifiercrossmenu