Cara Input Kasbon Karyawan di Beecloud

Berikut akan dijelaskan step by step cara input kasbon karyawan(hutang ke perusahaan) di software akuntansi Beecloud.

Terdapat dua metode :

• Nilai di global, namun tidak termasuk piutang. Dan memakai fitur mutasi kas
• Per Karyawan, memakai item, termasuk piutang. Dan memakai fitur Pembayaran & Penerimaan Pembayaran(Coming soon

Metode yang pertama, stepnya sebagai berikut :

1. 1. Langkah pertama, buat akun terlebih dahulu di menu [Master]-[Akun].
      

      Gb 1. Buat Akun Baru

       

   2. Isi Kode akun, nama akun, dan klasifikasi sesuai petunjuk di gambar.
      

      Gb 2. Isi Kode Akun, nama akun dan Klasifikasi akun

       

   3. Klik ok
      

      Gb 3. Klik Ok

       

   4. Langkah Kedua, buat kas/bank di menu [Master]-[Kas/Bank].
      

      Gb 4. Master Kas/bank

       

   5. Isi sesuai yang ada di gambar

       

   6. Kemudian klik Simpan
   7. Langkah Ketiga. Silahkan bertransaksi dengan cara masuk [Kas/Bank]-[Mutasi Kas].
      

      Gb 6. Transaksi Mutasi Kas

       

   8. Lakukan seperti yang ada pada gambar
      

      Gb 7. Transaksi Mutasi Kas

       

   9. Kemudian klik simpan
   10. Jurnal yang terbentuk
       

       Gb 8. Jurnal Yang terbentuk

        

Metode yang kedua, stepnya sebagai berikut :

1. Buat dulu akun untuk menampung Nilai Kasbon Karyawan. Di [Master]-[Akun]. Kemudian Klik Tambah Baru.
   

   Gb 1. Buat Akun

    

2. Isikan Kode Item, Nama Akun(Terserah namanya apa), Dan Klasifikasi akun Piutang Lainnya kemudian klik Simpan.
   

   Gb 2 . Buat akun baru

    

3. Klik Buat Baru
   

   Gb 3. Klik buat baru

    

4. Akun yang kedua ini adalah akun untuk mencatat pinjaman serta cicilan per bulannya. Langkahnya sama dengan point 2.
   

   Gb 4. Buat akun untuk menampung cicilanannya

    

5. Setelah itu, buat mitra Bisnis. Mitra Bisnis disini adalah karyawan kita yang kasbon. Caranya masuk menu [Master]-[Mitra Bisnis] kemudian Tambah Baru
   

   Gb 5. Tambah Mitra bisnis baru

    

6. Masukkan Nama dan jangan lupa untuk mencentang kedua Tipe Mitra Bisnis.
   

   Gb 6. Isi Nama dan centang mitra bisnis

    

7. Kemudian masuk tab Hutang/Piutang klik logo Pensil
   

   Gb 7. Tab Hutang / Piutang

    

8. Aturlah agar Akun  pada Piutang  dapat diganti dengan klik logo “kaca pembesar”
   

   Gb 8. Pengaturan akun hutang/piutang

    

9. Search akun yang telah dibuat tadi dengan mengisi Klasifikasi
   

   Gb 9. Pilih Klasifikasi Piutang Lainnya

    

10. Kemudian klik Simpan
    

    Gb 10. Klik Simpan

     

11. Selanjutnya buat item baru. Item ini yang nantinya digunakan sebagai pencatatan untuk cicilan kasbon ke perusahaan(Jika bayarnya cicil).

Masuk menu [Master]-[item] kemudian tambah baru 

Gb 11. Daftar Item

12. Kemudian masukan nama item (terserah namanya apa), kemudian pilih tipe jasa
    

    Gb 12. Pilih Tipe Jasa

     

13. Masuk tab Akuntansi, ganti Penjualan dengan akun ‘Kasbon Karyawan’ dan klik Simpan
    

    Gb 13. Pilih tab Akuntansi

     

Contoh Kasus

Pak Budi karyawan kita ingin Kasbon senilai Rp 1000.000 berikut cara entrynya.

14. Kemudian masuk menu [Kas/Bank]-[Pembayaran] klik tambah baru
    

    Gb 14. Daftar Pembayaran

     

15. Pilih Akun
    

    Gb 15. Pilih Akun

     

16. Cari akun Kasbon Karyawan(ikuti putunjuk sesuai gambar)
    

    Gb 16. Pilih Klasifikasi Piutang Lainnya

     

17. Masukkan Nominal Kas Bonnya dan klik Tambah
    

    Gb 17. Isi Nominalnya

     

18. Kemudian klik Cara Bayar
    

    Gb 18. Pilih Cara Bayar

     

19. Setelah itu klik cara bayar lagi
    

    Gb 19. Pilih Cara bayar lagi

     

20. Tentukan sumber pembayaran kasbonya dengan apa
    

    Gb 20. Tentukan Sumber dananya

     

21. Klik Simpan
    

    Gb 21. Pilih Simpan

     

22. Masuk menu [Penjualan]-[Penjualan] klik Tambah Baru. Ini adalah proses utk pencatatan piutang dan di akun neracanya.
    

    Gb 22. Masuk Form Penjualan

     

23. Pilih Customers atau Karyawan kita yang inigin kasbon. Cari Item yang telah dibuat tadi dan masukkan nominal kasbonnya.
    

    Gb 23. Tambah Penjualan baru

     

24. Klik Simpan.
    

    Gb 24. Pilih Simpan

     

25. Berikut tampilan Kartu Piutangnya
    

    Gb 25. Tampilan Kartu Piutang

     

26. Selanjutnya karyawan kita ingin mengembalikan piutangnya. Berikut cara entrynya. Masuk menu [Kas/Bank]-[Penerimaan Pembayaran] kemudian klik tambah baru.
    

    Gb 26. Form Penerimaan Pembayaran

• Cari customers/karyawan kita kemudian Pilih Piutang
  

  Gb 27. Tambah Penerimaan Pembayaran

   

• Tertampil daftar piutangnya dan klik aksi
  

  Gb 28. Pilih Aksi

   

• Klik cara bayar
  

  Gb 29. Pilih Cara bayar

   

• Tentukan cara bayar karyawan kita dan klik tambah
  

  Gb 30. Pilih Cara bayar

31. Terakhir klik simpan
    

    Gb 31. Klik Simpan