Berikut 2 metode pencatatan data pada dokumen retur penjualan:
1. Retur Penjualan Standart ( IMPORT dari data Penjualan )
* Untuk retur penjualan masuk ke MenuBar Penjualan -> Retur Penjualan
* Pilih customer tujuan retur kita, data customer harus sama dengan customer saat kita
melakukan transaksi penjualan,lalu entri tanggal retur.pilih proses retur penjualan bisa
menggunakan Cash / Credit. kemudian kita pilih import data ->import penjualan
Pada proses Retur penjualan terdapat 2 jenis transaksi, yaitu :
o Retur Penjualan Credit
Retur Penjualan credit adalah proses Retur dengan mengembalikan barang yang telah dibeli dengan tidak diganti dengan uang / cash.
Untuk nota Retur penjualan dapat digunakan sebagai nota potong untuk invoice penjualan dengan termin credit.
o Retur Penjualan Cash
Retur penjualan cash adalah Retur penjualan dengan mengembalikan barang yang telah dibeli dan mendapatkan uang ganti / cash.
Sehingga untuk proses dipilih termin cash dan pilih cash yang digunakan sebagai pengeluar uang / cash.
* Pilih nota yang akan di retur kemudian klik OK
* Lalu sesuaikan dengan qty dan harga barang yang akan kita returkan, setalah selesai entri data retur
klik save untuk menyimpan data retur
* Maka jurnal untuk akuntasi nya setelah melakukan transaksi retur penjualan
2. Retur Penjualan Per Item
* Untuk retur penjualan masuk ke MenuBar Penjualan -> Daftar Penjualan
* Pada tab Detail, maka tinggal kita filter sesuai dengan kebutuhan.
Dan beri tanda centang pada item yang akan kita returkan dan klik button retur
* pada Tab Generate retur penjualan, kita klik button Generate retur penjualan untuk proses generate retur penjualan
* Pada form Retur penjualan, kita isikan tanggal dan pilih proses retur bisa cash / credit.
dan kita isi kan qty dan harga sesuai barang yang akan kita returkan.
Setelah selesai entri data tinggal kita save untuk menyimpan data retur penjualan
Baca juga panduan: Cara Potong Piutang dari Retur Penjualan Kredit
